Politique de remboursement
Cette politique précise quand une recharge ou une commande peut faire l’objet d’un recrédit et les cas qui restent irréversibles.
Dernière mise à jour : 30 juillet 20261. Recharges du portefeuille
Une recharge est ajoutée au portefeuille interne uniquement après confirmation du paiement. Une demande de recharge en attente, non identifiable, partielle, expirée, frauduleuse ou liée à une mauvaise référence peut être refusée.
Le solde du portefeuille est destiné à l’achat de services sur GsmUnlockerFix. Il n’est normalement ni transférable entre comptes ni remboursable en espèces, sauf erreur confirmée de la plateforme, double débit ou obligation légale applicable.
2. Commande non transmise
Si une commande n’a pas encore été transmise au fournisseur et que son annulation est techniquement possible, le montant peut être recrédité dans le portefeuille interne après vérification.
3. Commande rejetée ou échouée
Lorsqu’un fournisseur retourne un statut définitif rejeté ou échoué et qu’aucun résultat utilisable n’a été livré, le système ou l’administrateur peut recréditer le montant de la commande dans le portefeuille interne.
Le recrédit est enregistré dans l’historique du portefeuille afin d’éviter un double remboursement.
4. Commande en cours ou terminée
Une commande déjà acceptée ou en traitement chez le fournisseur ne peut généralement pas être annulée. Une commande terminée, un code livré, une activation effectuée, une licence commencée ou une durée de location activée n’est normalement pas remboursable.
5. Informations erronées du client
Aucun remboursement n’est normalement accordé lorsque l’échec ou le mauvais résultat provient d’un IMEI, numéro de série, modèle, opérateur, pays, compte, durée ou autre donnée incorrecte fournie par le client.
6. Paiements crypto et frais réseau
Les frais de réseau, écarts de conversion, paiements envoyés sur un mauvais réseau ou à une mauvaise adresse ne sont pas contrôlés par GsmUnlockerFix. Un paiement crypto n’est crédité qu’après confirmation suffisante et correspondance avec la facture générée.
7. Demander un examen
Envoyez votre demande via la page Contact en indiquant l’adresse e-mail du compte, la référence de commande ou de paiement, le problème rencontré et les éléments utiles. Une demande doit être envoyée dès que possible après la constatation du problème.
Chaque demande est examinée selon le statut réel du fournisseur, l’historique du portefeuille, les données saisies et le résultat livré.